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Calculadoras ISS 2001

Lee el Acuerdo 256 de 2001, más conocido como el manual tarifario ISS 2001 Liquida de manera gratuita cirugías con el manual tarifario ISS 2001, cirugías bilaterales y múltiples. Liquida de manera gratuida ambulancias con el manual tarifario ISS 2001, ambulancia medicalizada, TAM, traslado redondo o simple, urbano o intermunicipal Calcula el consumo de oxígeno con el manual tarifario ISS 2001, ventury, cánula nasal, ventilador mecánico, cámara de hood, etc. Calcula el valor de exámenes de laboratorios, radiología, resonancias, tomografías, terapías y otras actividades del manual ISS 2001

Calculadoras SOAT

Lee el Decreto 2423 de 1996, más conocido como el manual tarifario SOAT Liquida de manera gratuita cirugías con el manual tarifario SOAT, cirugías bilaterales y múltiples. Calcula el consumo de oxígeno con el manual tarifario SOAT, ventury, cánula nasal, ventilador mecánico, cámara de hood, etc. Calcula el valor de exámenes de laboratorios, radiología, resonancias, tomografías, terapías y otras actividades del manual SOAT

ANEXO TÉCNICO No. 8 REGISTRO CONJUNTO DE TRAZABILIDAD DE LA FACTURA

(Anexo modificado por el artículo 7 de la Resolución 4331 de 2012)

La siguiente es la estructura de reporte de información de todos los aspectos relacionados con la presentación de facturas, glosas, devoluciones y respuestas de las mismas, pagos y decisiones adoptadas por las entidades responsables del pago frente a las respuestas de los prestadores de servicios de salud.

Los siguientes campos conforman el archivo, definiendo además la longitud de cada uno de ellos y se diligenciarán de acuerdo con la normatividad vigente

Nro.campo Descripción Tipo campo Longitud Diligenciado por
1 NIT de la entidad responsable del pago Numérico 10 Prestador
2 Razón Social de la entidad responsable del pago Alfanumérico 150 Prestador
3 NIT del prestador de servicios de salud Numérico 12 Prestador
4 Nombre o razón social del prestador de servicios de salud Alfanumérico 250 Prestador
5 Prefijo de la factura Alfanumérico 6 Prestador
6 Número de Factura Alfanumérico 10 Prestador
7 Fecha de prestación del servicio o egreso Fecha 10 (aaaa-mm-dd) Prestador
8 Fecha de emisión de la factura Fecha 10 (aaaa-mm-dd) Prestador
9 Número de autorización Numérico 10 Prestador
10 Fecha de la autorización Fecha 10 (aaaa-mm-dd) Prestador
11 Valor de la factura Numérico 12 Prestador
12 Fecha de presentación de la factura Fecha 10 (aaaa-mmdd) Responsable del pago
13 Código devolución Numérico 3 Responsable del pago
14 Observaciones Alfanumérico 100 Responsable del pago
15 Fecha devolución Fecha 10 (aaaa-mm-dd) Responsable del pago
16 Valor pago anticipado Numérico 10 Prestador
17 Fecha de pago anticipado Fecha 10 (aaaa-mmdd) Prestador
18 Valor glosa inicial Numérico 10 Responsable del pago
19 Código de glosa inicial Numérico 3 Responsable del pago
20 Observaciones Alfanumérico 100 Responsable del pago
21 Fecha glosa inicial Fecha 10 (aaaa-mmdd) Prestador
22 Valor pago no glosado Numérico 10 Prestador
23 Fecha pago no glosado Fecha 10 (aaaa-mmdd) Prestador
24 Código respuesta a glosa inicial Numérico 3 Prestador
25 Observaciones Alfanumérico 100 Prestador
26 Valor sustentado respuesta a glosa inicial Numérico 10 Prestador
27 Fecha respuesta a glosa inicial Fecha 10 (aaaa-mmdd) Responsable del pago
28 Valor levantado por la entidad responsable del pago Numérico 10 Responsable del pago
29 Fecha decisión de la entidad responsable del pago Fecha 10 (aaaa-mmdd) Responsable del pago
30 Valor pagado por glosa levantada Numérico 10 Responsable del pago
31 Fecha pago por glosa levantada Fecha 10 (aaaa-mmdd) Prestador
32 Código glosa definitiva Numérico 3 Responsable del pago
33 Observaciones Alfa numérico 100 Responsable del pago
34 Valor glosa definitiva Numérico 10 Responsable del pago
35 Fecha glosa definitiva Fecha 10 (aaaa-mmdd) Prestador
36 Valor en discusión al término etapa arreglo directo Numérico 10 Prestador

Es importante aclarar que cada uno de los motivos de glosa para una misma factura se debe reportar en renglón independiente.

Definición de los campos de la estructura del archivo:

NIT de la entidad responsable del pago no se reporta dígito de verificación.

Razón social de la entidad responsable del pago

NIT del prestador de servicios de salud no se reporta dígito de verificación

Nombre o razón social del prestador de servicios de salud

Prefijo de la factura. Corresponde a las letras que anteceden al número de la factura a glosar (campo opcional)

Número de factura. Corresponde al número consecutivo que el prestador de servicios de salud asigna a la respectiva factura o documento equivalente.

Fecha de prestación del servicio o egreso. Corresponde a la fecha en la cual efectivamente se realizó la prestación del servicio o egresó el paciente que recibió servicios de internación. Puede no coincidir con la fecha de emisión de la factura.

Fecha de emisión de la factura. Fecha en la que se genera la factura.

Número de autorización. Se refiere al número de la autorización principal, es decir, a la que se emite para soportar la razón principal de la atención del evento actual. Para efectos de sistemas se define de una longitud máxima de diez (10) caracteres, ya que será un consecutivo ligado a la fecha.

Fecha de autorización. Fecha correspondiente a la emisión de la autorización por la entidad responsable del pago.

Valor de la factura. Corresponde al valor por el cual fue presentada la factura.

Fecha de presentación de la factura. Corresponde a la fecha en la cual el prestador presenta la factura ante la entidad responsable del pago.

Código devolución. Corresponde al número de 3 dígitos definido de acuerdo con los conceptos consignados en el Manual único de glosas, devoluciones y respuestas.

Observaciones. En este campo se aclarará la causa de devolución según la normatividad vigente.

Fecha devolución. Fecha en la cual la entidad responsable del pago devuelve la factura

Valor pago anticipado. Monto del pago anticipado.

Fecha de pago anticipado. Corresponde a la fecha en la cual se realiza el pago anticipado.

Valor glosa inicial. Valor de la glosa inicial. En caso de que una factura tenga más de una causa de glosa, debe diligenciarse un registro para cada causa.

Código glosa inicial. Código para cada una de las causas de glosa inicial. En caso de que una factura tenga más de una causa de glosa, debe diligenciarse una fila para cada causa.

Observaciones: En este campo se aclarará el servicio glosado con su detalle y complementos necesarios según el motivo de las glosas.

Fecha glosa inicial. Corresponde a la fecha en la cual se formula y registra la glosa inicial. En caso de que una factura tenga más de una causa de glosa, debe diligenciarse un registro para cada causa.

Valor pago no glosado. Corresponde al monto del pago, equivalente al valor no glosado menos el pago anticipado.

Fecha pago no glosado. Fecha en la cual la entidad responsable del pago cancela el valor no glosado.

Código respuesta a glosa inicial. Este campo será diligenciado por el prestador según la codificación establecida en la presente resolución.

Observaciones: En este campo se aclarará la respuesta al servicio glosado con su detalle y complementos necesarios para aclarar las respuestas.

Valor sustentado respuesta a glosa inicial. Corresponde al monto que el prestador de servicios de salud considera pudo sustentar en relación al valor de la glosa inicial.

Fecha respuesta a glosa inicial. Fecha en la cual el prestador de servicios de salud entrega a la entidad responsable del pago la respuesta sobre sus glosas iniciales.

Valor levantado por la entidad responsable del pago: Corresponde al monto que la entidad responsable del pago considera que debe cancelar al prestador de servicios de salud por haber sustentado total o parcialmente la glosa inicial.

Fecha decisión de la entidad responsable del pago: Fecha en la cual la entidad responsable del pago adopta una decisión frente a la respuesta presentada por el prestador de servicios de salud.

Valor pagado por glosa levantada: Corresponde al monto que la entidad responsable del pago considera cancela al prestador de servicios de salud por concepto de la glosa que aceptó levantar.

Fecha pago por glosa levantada: Fecha en la cual la entidad responsable del pago cancela al prestador de servicios de salud el valor que aceptó levantar.

Código glosa definitiva. Este campo será diligenciado por la entidad responsable del pago.

Observaciones: En este campo se aclara la razón de la glosa definitiva.

Valor glosa definitiva. Monto que en concepto de la entidad responsable del pago queda como glosa definitiva

Fecha glosa definitiva: Fecha en la cual la entidad responsable del pago decide dejar como definitiva una glosa.

Valor en discusión al término etapa arreglo directo: Corresponde al valor que una vez concluidos los 60 días hábiles establecidos en la normatividad vigente para el pago de las facturas que tengan glosa, no logran acuerdo entre las partes y se acudirá a la Superintendencia Nacional de Salud, o a los mecanismos de solución alternativa de conflictos que se hayan plasmado en el acuerdo de voluntades.